北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心2021年预算
北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心2021年预算
北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心(原亚运村医院)地处朝阳区亚运村街道，为朝阳区卫健委直属社区卫生服务医疗机构，北京市医保定点单位。中心下设3个社区卫生服务站，承担亚运村街道7万居民的健康管理任务。中心内设全科、妇科、儿科、中医科、骨伤科、结石科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、推拿按摩科、妇幼保健科及辅助科室。中心备有全套康复治疗设备、全自动生化、防癌筛查等化验设备、X光机(CR)、B超、彩超、脑血流超声、心电监护、24小时动态血压记录仪、24小时动态心电图仪、C13呼气试验等。中心全科、结石科和其辅助科室提供延时服务，日均门诊量1200余人次。定期聘请儿科、中医、神经内科、心血管内科、呼吸内科等高年资、经验丰富的专家出门诊。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心部门行政编制0 人，实际0人；事业编制110 人，实际85人；聘用人员0人。
离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。
(三)本预算年度的主要工作任务
做好辖区居民基本医疗服务和国家基本公共卫生服务的同时，将新冠疫情防控落实在日常工作中，开展大规模新冠疫苗接种任务，落实国家下达的重大公共卫生项目等。
二、收入预算说明
2021年收入预算21258.8905万元，其中：财政拨款2482.2905万元，比2020年2121.456万元增加360.8345万元；使用的财政性结转资金0.0万元；其他资金18776.6万元，比2020年21672.9563减少2896.3563万元。2020年预算中其他资金收入预算包括：事业收入19100.0000万元、其他收入40.0000万元 、2015年流程再造装修工程尾款81.5054万元、2015年三层病房改造工程尾款38.4509万元、地下管道维修工程130.0000万元、门诊楼整体规划、设计改造工程1200.0000万元、设备采购480.0000万元、污水处理维修工程53.0000万元、血透中心及口腔科用房装饰工程550.0000万元；2021年预算中其他资金收入预算包括：事业收入18128.0000万元、其他收入47.0000万元 、网络安全和信息化建设项目94.6000万元、血液透析及口腔科用房装修工程507.0000万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1918.14万元，占总支出预算9.02%，比2020年1675.92万元增加242.22万元，增长14.45%。 (二)项目支出预算19340.7505万元，占总支出预算90.98%，比2020年22118.4923万元减少2777.7418万元，下降12.56%。
(三)上年财政资金结转支出0.0万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车5辆，89.6311万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备2台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
基本公共卫生经费项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。